龙胜各族自治县人民检察院2023年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙胜各族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由龙胜各族自治县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由龙胜各族自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由龙胜各族自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由龙胜各族自治县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向龙胜各族自治县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责龙胜各族自治县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应当由龙胜各族自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

2023年我院部门预算编制行政单位1个。内设5个（含派出）机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位。）

2023年部门人员行政编制数为29人，工勤控制数1人。实有在职在编人数30人（含工勤控制人员1人）；离退休人员23人，其中：退休人员23人；另有编外聘用人员19人。

四、年度主要工作任务

2023年，围绕构建社会主义和谐社会的重大任务，我们坚持用科学发展观统揽检察工作全局，把落实检察工作品牌要求作为强化法律监督的重要途径。以邓小平理论、"三个代表"重要思想为指导，认真贯彻十六届五中全会、政法工作会议、检察长会议精神，牢固树立科学发展观和正确政绩观，紧紧围绕建设渝东生态明珠、全面建设小康社会目标，进一步突出"强化法律监督、维护公平正义"的主题，深入实施"创品牌、争一流"战略，大力加强检察队伍执法能力建设，努力提高办案质量和检察工作水平，全面履行法律监督职能，促进各项检察工作取得新的发展。

一是落实品牌要求强化法律监督。坚持固强补弱，突出查办职务犯罪大案要案，强化查案效果；以组织开展专项活动为手段，着力解决诉讼监督工作中的突出问题；加强资源整合，努力实现查处职务犯罪与诉讼监督工作的相互促进。坚持整体工作讲评、单项工作讲评、案件讲评等工作方法，促进检察机关内部各个部门之间的协调发展，坚持制度为本，建立整体工作评价机制，突出业务工作的核心地位；建立业务工作考评机制，引导各部门全面落实检察品牌工作要求；建立案件质量保障机制，规范约束办

案行为，力求全面发展，进一步提高整体工作质量和水平。

二是苦练内功加大查办职务犯罪力度。不断加大查办贪污贿赂等职务犯罪力度，积极拓宽侦查空间。一方面，突出办案重点，真正把查办职务犯罪工作的重点放到大要案上。另一方面，深入研究发案规律，努力拓宽侦查视野狠抓侦查基础信息建设，提高职务犯罪发现能力；建立审讯工作延伸机制，提高审讯突破能力，积极推行重大职务犯罪案件的全过程录音录像工作，提高固定证据的能力。充分运用"抓系统、系统抓"的办案方法，普遍增强查办领导干部要案和群众反映强烈的行业窝串案的本领。建立与行政执法工作相衔接的工作机制，不断加强职务犯罪的预防工作，着力提高查办职务犯罪的侦查能力和水平。

三是加强刑事审判监督提高抗诉水平。为了使抗诉更具有针对性，我院将抗诉的重点明确为"严重枉法，显失公正，群众反映强烈"的案件，特别是把确有错误的无罪判决案件作为重中之重，加大抗诉力度。为及时发现并纠正不该抗而抗或该抗未抗的问题，继续坚持备案审查制度建立抗诉事前请示制度，对重大、疑难、复杂案件，在抗诉前必须向上级院汇报，组织案件"会诊"，共同研究证据，严把抗诉案件质量关。

四是合理配置侦查资源加强民事行政诉讼监督。加强法律监督能力建设，以整合侦查资源为切入点，提高发现和查办司法不公背后职务犯罪的能力，积极探索建立民事行政抗诉与查办职务犯罪相结合的法律监督机制，加强侦查部门和民事行政检察部门的协作配合，形成监督合力，推动民事行政诉讼法律监督工作深入开展，有效维护司法公正和司法权威。我们也要把树立法律监督权威与维护审判权威有机结合起来，积极主动与法院加强沟通和协调。

五是依法处理涉检信访维护社会和谐稳定。以依法处理涉检信访为突破口，强化目标管理为手段，严格推行首办责任制，狠抓责任落实。分析信访类型，狠抓问题解决。规范执法活动，狠抓源头治理，切实解决申诉案件中该纠不纠、该赔不赔，执行刑罚不严格等突出问题。加强刑罚执行监督，开展了刑事判决裁定刑期专项核查活动。依法办案，建立规章制度，尽力解决执法行为不规范的问题。

六是创新执法理念促进工作创新。紧密结合检察工作职能，努力推动检察工作创新发展，以构建和谐社会为出发点，积极探索运用非刑罚、非监禁手段处理有关案件，建立"轻微刑事案件和解"办案机制，积极推行民行办案工作改革，积极倡导"人性化"办案。以服务发展大局为落脚点，进一步拓展检察工作的社会化。以执法为民为着力点，积极探索保障人权的新方法。

第二部分 龙胜各族自治县人民检察院2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算917.97万元，同比增加268.27，增长41.29%。其中，收入包括：均为一般公共预算收入。支出包括：一般行政管理事务（检察）支出。

二、收入预算总体说明

2023年收支总预算917.97万元，同比增加268.27万元，增长41.29%。其中，一般公共预算收入917.97万元,占总预算100%，同比增加268.27万元，增长41.29%。收入预算总体增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是预算中涵盖上级转移支付资金。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算917.97万元，同比增加268.27万元，增长41.29%。其中：一般公共预算支出917.97万元，同比增加268.27万元，增长41.29%。支出增长的主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是预算中涵盖了上级转移支付资金。

1、按支出功能分类科目划分

（1）2040402 一般行政管理事务（检察）支出917.97万元，占支出总预算100%，同比增加775.52万元，增长了544.42%，增长的主要原因为2023年将支出全部划分一般行政管理事务（检察）支出，不再细化支出功能分类科目。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算619.31万元，占支出总预算67.47％，同比增加112.06万元，增长22.09％。其中：

工资福利支出预算516.06万元，占总支出的56.22%，同比增加63.47万元，增长了14.02%，增长的原因为提高工资福利标准以及实有在职在编人员增加。

商品和服务支出预算81.24万元，占总支出的8.8%,同比增加44.17万元，增长119.15%，增加的原因为实有在职在编人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算22.01万元，占总支出的2.40%，同比增加4.42元，增长25.13%，增长的原因为退休人员增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算298.66万元，占支出总预算32.53％，同比增加156.21万元，增长109.66％，增长的主要原因为2023年项目支出预算中涵盖上级转移支付资金。

商品和服务支出预算296.4万元，占总支出的32.29%,同比增加153.95万元，增长108.07%，降低的原因为为2023年项目支出预算中涵盖上级转移支付资金。

对个人和家庭的补助支出预算2.26万元，占总支出的0.25%，同比增加2.26元，增长100%，增长的原因为2023年将独生子女费放在项目支出，2022年则放在基本支出里。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算917.97万元，同比增加268.27万元，增长41.29%。其中，一般公共预算917.97万元，同比增加268.27万元，同比增长41.29%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入预算0万元；上级补助收入预算0万元；其他收入预算0万元。

收入预算总体增长的主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是实有在职在编人员增加引起人员经费增加,三是2023年预算中涵盖上级转移支付资金。

2023年财政拨款支出预算917.97万元，同比增加268.27万元，同比增长41.29％。其中，一般公共预算917.97万元，同比增加268.27万元，同比增长41.29％；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入预算0万元；上级补助收入预算0万元；其他收入预算0万元。一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是实有在职在编人员增加引起人员经费增加,三是2023年预算中涵盖上级转移支付资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出917.97万元，同比增加268.27万元，同比增长41.29％。其中：基本支出预算619.31万元，占支出总预算67.47％，同比增加112.06万元，增长22.09％；目支出预算298.66万元，占支出总预算32.53％，同比增加156.21万元，增长109.66％

（二）按支出功能分类科目划分

（1）2040402 一般行政管理事务（检察）支出917.97万元，占支出总预算100%，同比增加775.52万元，增长了544.42%，增长的主要原因为2023年将支出全部划分一般行政管理事务（检察）支出，不再细化支出功能分类科目。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算619.31万元，占支出总预算67.47％，同比增加112.06万元，增长22.09％。其中：

工资福利支出预算516.06万元，占总支出的56.22%，同比增加63.47万元，增长了14.02%，增长的原因为提高工资福利标准以及实有在职在编人员增加。

商品和服务支出预算81.24万元，占总支出的8.8%,同比增加44.17万元，增长119.15%，增加的原因为实有在职在编人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算22.01万元，占总支出的2.40%，同比增加4.42元，增长25.13%，增长的原因为退休人员增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算298.66万元，占支出总预算32.53％，同比增加156.21万元，增长109.66％，增长的主要原因为2023年项目支出预算中涵盖上级转移支付资金。

商品和服务支出预算296.4万元，占总支出的32.29%,同比增加153.95万元，增长108.07%，降低的原因为为2023年项目支出预算中涵盖上级转移支付资。

对个人和家庭的补助支出预算2.26万元，占总支出的0.25%，同比增加2.26元，增长100%，增长的原因为2023年将独生子女费放在项目支出，2022年则放在基本支出里。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出619.31万元，其中：人员经费538.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.24万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费26.89万元，同比增加21.02万元，增长358.09%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年度持平。

公务用车购置及运行费15.83万元，同比增加15.83万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元与上年度持平。公务用车运行维护费15.83万元，同比增加15.83万元，增长100%。增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

公务接待费5.86万元，同比减少0.01万元，下降0.17%；下降变化原因根据财政统一部署，厉行节约，严控一般支出。

会议费2.20万元，同比增加2.20万元，增长100%；增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

培训费2.97万元，同比增加2.97万元，增长100%；增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算“三公”经费26.89万元，同比增加21.02万元，增长358.09%其中：

因公出国（境）费0万元，与上年度持平。

公务用车购置及运行费15.83万元，同比增加15.83万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元与上年度持平。公务用车运行维护费15.83万元，同比增加15.83万元，增长100%。增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

公务接待费5.86万元，同比减少0.01万元，下降0.17%；下降变化原因根据财政统一部署，厉行节约，严控一般支出。

会议费2.20万元，同比增加2.20万元，增长100%；增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

培训费2.97万元，同比增加2.97万元，增长100%；增长变化原因为2022年预算中不包含上级转移支付资金。

会议费细化表

培训费细化表

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年支出全部划分为一般行政管理事务（检察）支出，不划分机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产原值总计2107.85万元，其中：土地、房屋及构建物原值1159.17万元，通用设备原值863.35万元，专用设备原值43.18万元，家具、用具、装具及动植物原值42.15万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆，其中：一般公务用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

部门整体绩效目标部门预算执行进度不低于90%，重点项目绩效目标1个，详细情况如下表。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出。

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2023年政府收支分类科目说明》。（可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释，即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。）

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls